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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063
Monto de la Factura
₲ 81.682.800
Nro. de Orden de Pago
1077
Fecha de Orden de Pago
13-07-2011
Fecha Emisión Cheque
13-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.682.800
IVA
Retención DNCP
₲ 291.088
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.P. SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80061786-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-25845
Monto Contrato
₲ 110.578.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.935.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.616.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218967
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS SALONES VIP DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac