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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00497
Monto de la Factura
₲ 85.000.000
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
17-01-2012
Fecha Emisión Cheque
17-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.697.091
IVA
Retención DNCP
₲ 302.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO JOSE RAMIREZ GAMARRA
RUC
1192707-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-45456
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.697.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226028
Nombre de la Licitación
PARA LA REPARACION DE BAÑOS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac