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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00633
Monto de la Factura
₲ 118.998.930
Nro. de Orden de Pago
1770
Fecha de Orden de Pago
25-10-2011
Fecha Emisión Cheque
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.998.930
IVA
Retención DNCP
₲ 424.069
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-25476
Monto Contrato
₲ 207.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.274.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.447.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218966
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS CEREMONIALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac