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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000878
Monto de la Factura
₲ 136.950.000
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
01-02-2012
Fecha Emisión Cheque
01-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.461.960
IVA
Retención DNCP
₲ 488.040
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-43170
Monto Contrato
₲ 143.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.512.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.000.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219131
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac