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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009995
Monto de la Factura
₲ 4.299.000
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
23-01-2012
Fecha Emisión Cheque
23-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.283.680
IVA
Retención DNCP
₲ 15.320
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-42922
Monto Contrato
₲ 284.572.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.572.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.558.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219063
Nombre de la Licitación
PARA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac