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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002787
Nro. de Timbrado
13703116
Monto de la Factura
₲ 15.340.000
Nro. de Orden de Pago
536
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.284.218
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 55.782
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE VALDEZ CABALLERO
RUC
3531517-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-22008-20-188181
Monto Contrato
₲ 809.047.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 788.077.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 785.211.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375774
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones