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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0096131
Monto de la Factura
₲ 401.375.000
Nro. de Orden de Pago
1517
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.297.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 77.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22001-20-195366
Monto Contrato
₲ 401.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.579.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387790
Nombre de la Licitación
Adquisición de kit de víveres
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion