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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-006-0000824/858
Monto de la Factura
₲ 584.000.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
02-01-2015
Fecha Emisión Cheque
02-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.094.759
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 136.241
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
52/14
Código de Contratación (CC)
CO-22007-14-97174
Monto Contrato
₲ 584.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.541.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.509.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271104
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de la Institución Ad referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua