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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001573/72
Monto de la Factura
₲ 299.990.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
05-01-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.611.799
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 788.992
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
84/14
Código de Contratación (CC)
CO-22007-14-102603
Monto Contrato
₲ 299.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.400.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.611.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282580
Nombre de la Licitación
Adquisición de camionetas para la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua