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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11315
Nro. de Timbrado
13349997
Monto de la Factura
₲ 7.245.000
Nro. de Orden de Pago
107727
Fecha de Orden de Pago
04-09-2019
Fecha Emisión Cheque
04-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.586.364
IVA
₲ 658.636
Retención DNCP
₲ 25.555
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LCO 11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-171777
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.437.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.611.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356291
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Imprenta
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal