- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017706
Nro. de Timbrado
15172487
Monto de la Factura
₲ 19.803.000
Nro. de Orden de Pago
121052
Fecha de Orden de Pago
06-12-2021
Fecha Emisión Cheque
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.002.727
IVA
₲ 1.800.273
Retención DNCP
₲ 69.851
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LCO 11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-171777
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.437.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.611.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356291
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Imprenta
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal