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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-14626
Nro. de Timbrado
14410668
Monto de la Factura
₲ 20.160.000
Nro. de Orden de Pago
117193
Fecha de Orden de Pago
21-03-2021
Fecha Emisión Cheque
21-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.327.273
IVA
₲ 1.823.727
Retención DNCP
₲ 71.110
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LCO 11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-171777
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.437.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.611.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356291
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Imprenta
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal