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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-2035
Nro. de Timbrado
13400497
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. de Orden de Pago
110980
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.181.818
IVA
₲ 118.182
Retención DNCP
₲ 4.585
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
LCO 27/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-182558
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.129.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.304.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365459
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo, Correctivo e Instalación de Acondicionadores de Aire y Cámara Frigorífica - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal