- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3621
Nro. de Timbrado
14291483
Monto de la Factura
₲ 52.215.135
Nro. de Orden de Pago
117512
Fecha de Orden de Pago
07-04-2021
Fecha Emisión Cheque
07-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.468.305
IVA
₲ 4.746.830
Retención DNCP
₲ 184.177
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
LCO N° 38/19
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-185945
Monto Contrato
₲ 175.429.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.530.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.411.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372533
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal