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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003335
Nro. de Timbrado
13634579
Monto de la Factura
₲ 40.618.900
Nro. de Orden de Pago
114162
Fecha de Orden de Pago
30-09-2020
Fecha Emisión Cheque
30-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.926.273
IVA
₲ 3.692.627
Retención DNCP
₲ 143.274
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
LCO N° 38/19
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-185945
Monto Contrato
₲ 175.429.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.530.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.411.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372533
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal