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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004348
Nro. de Timbrado
15011128
Monto de la Factura
₲ 82.518.205
Nro. de Orden de Pago
122943
Fecha de Orden de Pago
06-05-2022
Fecha Emisión Cheque
06-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.016.550
IVA
₲ 7.501.655
Retención DNCP
₲ 291.064
Retención IVA
₲ 2.250.497
Retención Renta
₲ 2.250.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
LCO N° 38/19
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-185945
Monto Contrato
₲ 175.429.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.530.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.411.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372533
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal