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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9331
Nro. de Timbrado
13214633
Monto de la Factura
₲ 7.425.000
Nro. de Orden de Pago
105417
Fecha de Orden de Pago
17-05-2019
Fecha Emisión Cheque
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.750.000
IVA
₲ 675.000
Retención DNCP
₲ 26.190
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
LCO 02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-168729
Monto Contrato
₲ 178.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.628.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354852
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE PARA CONECTIVIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal