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Datos del Pago
Nro. de Factura
790
Monto de la Factura
₲ 6.752.921
Nro. de Orden de Pago
1087
Fecha de Orden de Pago
23-12-2011
Fecha Emisión Cheque
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.752.921
IVA
Retención DNCP
₲ 25.305
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUVER SRL
RUC
80024846-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-23010-11-31663
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.445.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.870.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212356
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel