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Datos del Pago
Nro. de Factura
763/67
Monto de la Factura
₲ 27.638.385
Nro. de Orden de Pago
910
Fecha de Orden de Pago
15-11-2011
Fecha Emisión Cheque
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.638.385
IVA
Retención DNCP
₲ 103.570
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUVER SRL
RUC
80024846-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-23010-11-31663
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.445.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.870.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212356
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel