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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Nro. de Timbrado
11527518
Monto de la Factura
₲ 160.708.399
Nro. de Orden de Pago
9814
Fecha de Orden de Pago
18-11-2016
Fecha Emisión Cheque
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.124.005
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 584.394
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22013-16-128276
Monto Contrato
₲ 474.688.387
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.688.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.932.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316224
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO (EMPEDRADO) - CAPITÁN BADO
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay