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Datos del Pago
Nro. de Factura
453
Monto de la Factura
₲ 298.874.563
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.357.893
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OMAR GARCIA ROLIN
RUC
1736600-3
Número de Contrato
45/2021
Código de Contratación (CC)
CO-30096-21-207173
Monto Contrato
₲ 597.749.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.194.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.194.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389004
Nombre de la Licitación
Terminacion de polideportivo cubierto en el Colegio Nacional San Miguel
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta