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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-49695
Nro. de Timbrado
11839268
Monto de la Factura
₲ 14.475.000
Nro. de Orden de Pago
34478
Fecha de Orden de Pago
17-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.422.364
IVA
₲ 1.315.909
Retención DNCP
₲ 52.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
Sin Número
Código de Contratación (CC)
CO-40003-17-141543
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.168.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.859.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321608
Nombre de la Licitación
Prima y Gastos de Seguros
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa