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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001608
Nro. de Timbrado
12432360
Monto de la Factura
₲ 12.641.480
Nro. de Orden de Pago
9811
Fecha de Orden de Pago
30-08-2018
Fecha Emisión Cheque
30-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.021.817
IVA
₲ 1.149.225
Retención DNCP
₲ 45.050
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23010-17-152069
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.044.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.177.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328053
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOCALES - LCO 09/2017
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel