- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001822
Nro. de Timbrado
13090816
Monto de la Factura
₲ 25.688.342
Nro. de Orden de Pago
10559
Fecha de Orden de Pago
01-02-2019
Fecha Emisión Cheque
01-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.211.168
IVA
₲ 2.312.420
Retención DNCP
₲ 89.722
Retención IVA
₲ 693.726
Retención Renta
₲ 693.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23010-17-152069
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.044.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.177.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328053
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOCALES - LCO 09/2017
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel