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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001646
Nro. de Timbrado
12432360
Monto de la Factura
₲ 55.185.500
Nro. de Orden de Pago
10050
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
22-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.980.728
IVA
₲ 5.016.864
Retención DNCP
₲ 194.654
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23010-17-152069
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.044.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.177.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328053
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOCALES - LCO 09/2017
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel