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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-16430
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
578
Fecha de Orden de Pago
13-06-2024
Fecha Emisión Cheque
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.920.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IVO DEL CASTANHEL
RUC
2557722-0
Número de Contrato
08/2024
Código de Contratación (CC)
CO-30153-24-241643
Monto Contrato
₲ 346.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.764.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.902.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA USO EN VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
Convocante
Municipalidad de Domingo Martínez de Irala
Unidad de Contratación
Uoc Domingo Martinez de Irala