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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000275
Nro. de Timbrado
16139805
Monto de la Factura
₲ 117.271.654
Nro. de Orden de Pago
2063
Fecha de Orden de Pago
09-08-2023
Fecha Emisión Cheque
09-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.073.336
IVA
₲ 10.661.059
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.198.318
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO CABALLERO FERREIRA
RUC
3340244-2
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30190-23-230147
Monto Contrato
₲ 586.358.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.271.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.073.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431782
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS EN LOS BARRIOS CRUCECITA Y VILLA PARQUE DE LA CIUDAD DE PILAR
Convocante
Municipalidad de Pilar
Unidad de Contratación
Uoc Pilar