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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 51.867.000
Nro. de Orden de Pago
2208
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.678.393
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 188.607
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
48/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22014-14-99285
Monto Contrato
₲ 172.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.261.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282896
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE LOCALES DEPORTIVOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu