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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00080
Monto de la Factura
₲ 49.323.650
Nro. de Orden de Pago
2611
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.144.291
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 179.359
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRÉS TORALES
RUC
1091759-4
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22014-14-95388
Monto Contrato
₲ 497.745.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.745.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.935.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274924
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu