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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Monto de la Factura
₲ 24.168.980
Nro. de Orden de Pago
37
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.984.261
IVA
₲ 2.197.180
Retención DNCP
₲ 86.129
Retención IVA
₲ 659.154
Retención Renta
₲ 439.436
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23021-13-84313
Monto Contrato
₲ 24.168.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.168.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.984.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253725
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible