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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00765
Monto de la Factura
₲ 9.597.650
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.127.190
IVA
₲ 872.514
Retención DNCP
₲ 34.203
Retención IVA
₲ 261.754
Retención Renta
₲ 174.503
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-23021-13-84296
Monto Contrato
₲ 98.634.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.634.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.799.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253725
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible