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Datos del Pago
Nro. de Factura
1932
Nro. de Timbrado
12378504
Monto de la Factura
₲ 8.045.412
Nro. de Orden de Pago
433
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.651.041
IVA
₲ 731.401
Retención DNCP
₲ 28.671
Retención IVA
₲ 219.420
Retención Renta
₲ 146.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-144842
Monto Contrato
₲ 8.045.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.045.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.651.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas