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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003260
Nro. de Timbrado
13555289
Monto de la Factura
₲ 47.825.000
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.047.672
IVA
₲ 4.347.727
Retención DNCP
₲ 168.692
Retención IVA
₲ 1.304.318
Retención Renta
₲ 1.304.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-141146
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.536.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.740.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322264
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas