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Datos del Pago
Nro. de Factura
1504
Nro. de Timbrado
12513918
Monto de la Factura
₲ 65.391.400
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
17-04-2018
Fecha Emisión Cheque
26-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.186.032
IVA
₲ 5.944.673
Retención DNCP
₲ 233.031
Retención IVA
₲ 1.783.402
Retención Renta
₲ 1.188.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-144845
Monto Contrato
₲ 65.391.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.391.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.186.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas