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Datos del Pago
Nro. de Factura
5793
Nro. de Timbrado
12480746
Monto de la Factura
₲ 53.600.000
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
23-01-2018
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.972.626
IVA
₲ 4.872.727
Retención DNCP
₲ 191.011
Retención IVA
₲ 1.461.818
Retención Renta
₲ 974.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
65/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-151921
Monto Contrato
₲ 56.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.158.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, RETROPROYECTOR, CAMARA FILMADORA Y TELEFONOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas