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Datos del Pago
Nro. de Factura
6083
Nro. de Timbrado
12480746
Monto de la Factura
₲ 3.350.000
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
17-04-2018
Fecha Emisión Cheque
26-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.185.789
IVA
₲ 304.545
Retención DNCP
₲ 11.938
Retención IVA
₲ 91.364
Retención Renta
₲ 60.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
65/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-151921
Monto Contrato
₲ 56.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.158.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, RETROPROYECTOR, CAMARA FILMADORA Y TELEFONOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas