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Datos del Pago
Nro. de Factura
118
Nro. de Timbrado
12017069
Monto de la Factura
₲ 44.580.900
Nro. de Orden de Pago
475
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.395.625
IVA
₲ 4.052.809
Retención DNCP
₲ 158.870
Retención IVA
₲ 1.215.843
Retención Renta
₲ 810.562
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-144844
Monto Contrato
₲ 44.580.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.580.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.395.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas