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Datos del Pago
Nro. de Factura
1523
Nro. de Timbrado
11928644
Monto de la Factura
₲ 221.070.098
Nro. de Orden de Pago
504
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.233.644
IVA
₲ 20.097.282
Retención DNCP
₲ 787.813
Retención IVA
₲ 6.029.185
Retención Renta
₲ 4.019.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-142006
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.392.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324987
Nombre de la Licitación
AUDITORIA ISO 9001:2008
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas