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Datos del Pago
Nro. de Factura
1264
Nro. de Timbrado
11928644
Monto de la Factura
₲ 57.038.993
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
07-11-2017
Fecha Emisión Cheque
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.243.045
IVA
₲ 5.185.363
Retención DNCP
₲ 203.266
Retención IVA
₲ 1.555.609
Retención Renta
₲ 1.037.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-142006
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.392.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324987
Nombre de la Licitación
AUDITORIA ISO 9001:2008
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas