- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
944
Nro. de Timbrado
12103354
Monto de la Factura
₲ 168.825.000
Nro. de Orden de Pago
528
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.549.506
IVA
₲ 15.347.727
Retención DNCP
₲ 601.631
Retención IVA
₲ 4.604.318
Retención Renta
₲ 3.069.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO SALDIVAR MEZA
RUC
1439667-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-147469
Monto Contrato
₲ 337.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.570.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324985
Nombre de la Licitación
ENCUESTA SATISFACCION AL USUARIO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas