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Datos del Pago
Nro. de Factura
1197
Nro. de Timbrado
12918635
Monto de la Factura
₲ 168.825.000
Nro. de Orden de Pago
421
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.020.872
IVA
₲ 15.347.727
Retención DNCP
₲ 595.492
Retención IVA
₲ 4.604.318
Retención Renta
₲ 4.304.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO SALDIVAR MEZA
RUC
1439667-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-147469
Monto Contrato
₲ 337.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.570.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324985
Nombre de la Licitación
ENCUESTA SATISFACCION AL USUARIO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas