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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 4.352.050
Nro. de Orden de Pago
5305
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.056.109
IVA
₲ 395.641
Retención DNCP
₲ 15.193
Retención IVA
₲ 118.693
Retención Renta
₲ 158.257
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-198310
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.242.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.367.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376270
Nombre de la Licitación
Servicio de Clasificación y Archivo de Documentos - Ad Referéndum 2021
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo