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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001427
Nro. de Timbrado
17198889
Monto de la Factura
₲ 158.366.130
Nro. de Orden de Pago
50045
Fecha de Orden de Pago
29-05-2024
Fecha Emisión Cheque
29-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.098.066
IVA
₲ 7.930.502
Retención DNCP
₲ 317.220
Retención IVA
₲ 2.379.151
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.361.776
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CABALLERO CESPEDES
RUC
6195410-1
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22012-23-235567
Monto Contrato
₲ 897.128.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 825.247.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 758.416.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435929
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE USF EN SAN ANTONIO Y PASO PINDÓ - LAURELES - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu