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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Nro. de Timbrado
16919751
Monto de la Factura
₲ 330.977.550
Nro. de Orden de Pago
30040
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.897.569
IVA
₲ 30.088.868
Retención DNCP
₲ 1.203.555
Retención IVA
₲ 9.026.660
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.548.878
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ALBERTO SOSA ROLDAN
RUC
3199170-0
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22012-23-234253
Monto Contrato
₲ 896.781.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 895.965.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 823.408.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435926
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE USF EN POTRERO BORDÓN Y CURUZU CUATIÁ, MAYOR MARTÍNEZ - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu