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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001326
Nro. de Timbrado
16537709
Monto de la Factura
₲ 206.796.580
Nro. de Orden de Pago
100038
Fecha de Orden de Pago
24-10-2024
Fecha Emisión Cheque
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.558.678
IVA
₲ 4.708.780
Retención DNCP
₲ 188.351
Retención IVA
₲ 1.412.634
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.589.829
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CABALLERO CESPEDES
RUC
6195410-1
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22012-23-227297
Monto Contrato
₲ 291.352.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.337.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.955.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430978
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO CON TECHO DE LOSA DE Hº Aº EN EL COLEGIO NACIONAL MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ DE TACUARAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu