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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Nro. de Timbrado
16965548
Monto de la Factura
₲ 46.220.400
Nro. de Orden de Pago
50029
Fecha de Orden de Pago
08-05-2024
Fecha Emisión Cheque
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.438.731
IVA
₲ 4.201.855
Retención DNCP
₲ 168.074
Retención IVA
₲ 1.260.557
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.311.020
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA VERONICA ZARATE AQUINO
RUC
4337539-1
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22012-23-234113
Monto Contrato
₲ 897.109.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 777.445.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.485.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435927
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE USF EN YAGUARON Y BELEN - TACUARAS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu