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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000385
Nro. de Timbrado
16965548
Monto de la Factura
₲ 272.259.300
Nro. de Orden de Pago
30028
Fecha de Orden de Pago
19-03-2024
Fecha Emisión Cheque
19-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.983.539
IVA
₲ 24.750.845

Retención DNCP
₲ 990.034
Retención IVA
₲ 7.425.254
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.612.965
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA VERONICA ZARATE AQUINO
RUC
4337539-1
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22012-23-234113
Monto Contrato
₲ 897.109.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 777.445.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.485.473

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435927
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE USF EN YAGUARON Y BELEN - TACUARAS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu