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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Nro. de Timbrado
16139808
Monto de la Factura
₲ 269.382.940
Nro. de Orden de Pago
10005
Fecha de Orden de Pago
02-01-2024
Fecha Emisión Cheque
02-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.118.046
IVA
₲ 13.675.054
Retención DNCP
₲ 547.002
Retención IVA
₲ 4.102.516
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.521.280
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA VERONICA ZARATE AQUINO
RUC
4337539-1
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22012-23-234113
Monto Contrato
₲ 897.109.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 777.445.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.485.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435927
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE USF EN YAGUARON Y BELEN - TACUARAS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu