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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000921
Nro. de Timbrado
16828097
Monto de la Factura
₲ 191.271.420
Nro. de Orden de Pago
4855
Fecha de Orden de Pago
19-06-2024
Fecha Emisión Cheque
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.707.849
IVA
₲ 2.992.273
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 897.682
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.563.571
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
229/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30112-23-236536
Monto Contrato
₲ 466.169.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.170.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.549.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423906
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON DOBLE AVENIDA Y PASEO CENTRAL EN ÑUA´U POTRERO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Municipalidad de San Cosme y Damián
Unidad de Contratación
Uoc San Cosme y Damian