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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000921
Monto de la Factura
₲ 32.915.000
Nro. de Orden de Pago
4355
Fecha de Orden de Pago
22-02-2024
Fecha Emisión Cheque
22-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.269.250
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 1.645.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
229/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30112-23-236536
Monto Contrato
₲ 466.169.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.170.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.549.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423906
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON DOBLE AVENIDA Y PASEO CENTRAL EN ÑUA´U POTRERO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Municipalidad de San Cosme y Damián
Unidad de Contratación
Uoc San Cosme y Damian